一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 铜仁市碧江区兄弟文具店
三、 *采购项目编号: ************323
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年7月12日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 李宁 LBQK917-X2 7号篮球 30 4800.0 李宁/LiningLBQK917-X2 验收通过 2 现代美 GP-777 中性笔黑色0.7mm12支装 50 1200.0 现代美GP-777 验收通过 3 富强 565 垃圾袋 50扎/件 20 3600.0 富强565 验收通过 4 卫洋 WY-004 扫把 环卫扫把地面清扫 30 300.0 卫洋WY-004 验收通过 5 得力 8551ES 50mm彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 50 650.0 得力/deli8551ES 验收通过 6 公牛 GN-605 电源插座 30 1680.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 7 得力 7102 胶棒 50 600.0 得力/deli7102 验收通过 8 川云健 CYJ-303 袋装乒乓球拍 20 760.0 川云健CYJ-303 验收通过 9 维尔胜 3103 卡装羽毛球 50 1450.0 维尔胜3103 验收通过 10 川云健 CYJ-141 四号加厚黑白足球 50 2500.0 川云健CYJ-141 验收通过 11 维尔胜 W-3010 桶装乒乓球 30 1800.0 维尔胜W-3010 验收通过 12 维尔胜 W-3070 PU 训练篮球 10 1190.0 维尔胜W-3070 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******0027
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